Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009152
Monto de la Factura
₲ 2.091.670
Nro. Solicitud de Transferencia
154548
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.962.078
Retención DNCP
₲ 7.464
Retención IVA
₲ 44.378
Retención Renta
₲ 77.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12005-25-250533
Monto Contrato
₲ 710.310.557
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.516.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.516.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3