Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008949
Monto de la Factura
₲ 14.580.539
Nro. Solicitud de Transferencia
133144
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.664.637
Retención DNCP
₲ 51.841
Retención IVA
₲ 324.045
Retención Renta
₲ 540.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12005-25-250533
Monto Contrato
₲ 710.310.557
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.961.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.961.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3