Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002578
Monto de la Factura
₲ 4.773.360
Nro. Solicitud de Transferencia
154544
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.452.937
Retención DNCP
₲ 16.663
Retención IVA
₲ 130.183
Retención Renta
₲ 173.577
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12005-25-250543
Monto Contrato
₲ 569.455.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.875.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.875.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3