Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002174
Monto de la Factura
₲ 1.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72611
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.410.027
Retención DNCP
₲ 5.291
Retención IVA
₲ 39.682
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12005-25-250543
Monto Contrato
₲ 569.455.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.497.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.497.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3