Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002429
Monto de la Factura
₲ 19.461.600
Nro. Solicitud de Transferencia
132500
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.155.195
Retención DNCP
₲ 67.939
Retención IVA
₲ 530.771
Retención Renta
₲ 707.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12005-25-250543
Monto Contrato
₲ 569.455.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.875.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.875.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3