Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002579
Monto de la Factura
₲ 10.928.370
Nro. Solicitud de Transferencia
172761
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.194.779
Retención DNCP
₲ 38.150
Retención IVA
₲ 298.046
Retención Renta
₲ 397.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12005-25-250543
Monto Contrato
₲ 569.455.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.577.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.577.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3