Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001616
Monto de la Factura
₲ 1.490.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140063
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.389.980.363
Retención DNCP
₲ 5.201.455
Retención IVA
₲ 40.636.364
Retención Renta
₲ 54.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12005-25-257183
Monto Contrato
₲ 2.925.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.728.652.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.728.652.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471209
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos Militares
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4