Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001283
Monto de la Factura
₲ 1.199.680
Nro. Solicitud de Transferencia
113994
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.178.155
Retención DNCP
₲ 4.387
Retención IVA
₲ 17.138
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12005-25-250531
Monto Contrato
₲ 1.419.851.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 902.658.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 902.658.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3