Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001311
Monto de la Factura
₲ 74.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136421
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.849.406
Retención DNCP
₲ 274.213
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.856.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12005-25-250531
Monto Contrato
₲ 1.419.851.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 902.658.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 902.658.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3