Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001328
Monto de la Factura
₲ 10.170.352
Nro. Solicitud de Transferencia
133133
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.597.730
Retención DNCP
₲ 37.154
Retención IVA
₲ 148.447
Retención Renta
₲ 387.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12005-25-250531
Monto Contrato
₲ 1.419.851.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 902.658.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 902.658.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3