Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004495
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78174
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.664.364
Retención DNCP
₲ 17.454
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-26-264130
Monto Contrato
₲ 9.810.972.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.734.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.734.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464488
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional