Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 46.977.778
Nro. Solicitud de Transferencia
36947
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2026
Fecha de la Transferencia
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.824.288
Retención DNCP
₲ 163.995
Retención IVA
₲ 1.281.212
Retención Renta
₲ 1.708.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-26-264130
Monto Contrato
₲ 9.810.972.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.188.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.188.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464488
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional