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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000006
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
05-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIONISI CARDENAS, ANDREA PATRICIA
RUC
918867-3
Número de Contrato
A7429
Código de Contratación (CC)
CA-23021-14-85859
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.272.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.508.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276990
Nombre de la Licitación
Contratación de Consultoría Administrativa
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
Proyecto de Gestion Integral de Residuos Solidos Municipales:Fort. Inst. a Nivel Central y Plan de Gestion A.M.A.