Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 20.569.585
Nro. Solicitud de Transferencia
31315
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.398.710
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 6.170.875
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio INCOSA ICASA
RUC
80098868-0
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
MC-12008-17-144462
Monto Contrato
₲ 2.805.998.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.660.831.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.660.831.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303980
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)