Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 510.181.535
Nro. Solicitud de Transferencia
149354
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.977.992
Retención DNCP
₲ 1.999.912
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.203.631
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio INCOSA ICASA
RUC
80098868-0
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
MC-12008-17-144462
Monto Contrato
₲ 2.805.998.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.660.831.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.660.831.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303980
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)