Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 1.881.818
Nro. Solicitud de Transferencia
35670
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
16-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.881.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S C G - SERVICIO DE CONSULTORIA GENERAL
RUC
80018190-5
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
MC-12006-10-14529
Monto Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.905.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.905.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194804
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROGRAMA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Apoyo a la Gestión por Resultados en Paraguay