Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001803
Monto de la Factura
₲ 58.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110116
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
16/2010
Código de Contratación (CC)
MC-12006-10-5753
Monto Contrato
₲ 321.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.569.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.569.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192395
Nombre de la Licitación
Diseño de Campañas de Eduacion Ciudadana, Difusion y Concienciacion Orientadas al Cumplimiento Voluntario de las Obligaciones Tributarias.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr