Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 113.445.458
Nro. Solicitud de Transferencia
11082
Fecha Solicitud de Transferencia
19-02-2020
Fecha de la Transferencia
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.601.926
Retención DNCP
₲ 440.168
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.403.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
MC-12008-19-183330
Monto Contrato
₲ 1.247.900.042
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.175.431.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.175.431.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365807
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion Obras Civiles - USF en Alto Paraná y Caaguazú
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667