Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021631
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168867
Fecha Solicitud de Transferencia
08-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.167.955
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 1.772.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
RUC
80022518-0
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
MC-12013-22-219847
Monto Contrato
₲ 190.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.335.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.335.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402382
Nombre de la Licitación
LLAMADO 13/2022 SELECCION DE CONSULTORES PARA LA AUDITORIA FINANCIERA Y CONTABLE DEL PRESTAMO 8638 - PY - PERIODO 2021-2023
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada