Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 37.207.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76622
Fecha Solicitud de Transferencia
06-09-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.207.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA
RUC
2354760-0
Número de Contrato
01_2011
Código de Contratación (CC)
MC-12006-11-28766
Monto Contrato
₲ 248.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.712.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.712.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212308
Nombre de la Licitación
Sistematizacion de los Archivos Relacionados a la Documentacion de los Bienes Registrables
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr