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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001324
Nro. de Timbrado
10979010
Monto de la Factura
₲ 24.670.000
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
19-02-2016
Fecha Emisión Cheque
19-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.460.722
IVA
₲ 2.242.727
Retención DNCP
₲ 87.915
Retención IVA
₲ 672.818
Retención Renta
₲ 448.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
44/14
Código de Contratación (CC)
AC-23018-15-19053
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.218.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.350.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273843
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill