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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 320.330.000
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
01-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.816.870
IVA
₲ 36.189.091
Retención DNCP
₲ 1.418.612
Retención IVA
₲ 10.856.700
Retención Renta
₲ 7.237.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
48/14
Código de Contratación (CC)
AC-23018-15-20451
Monto Contrato
₲ 398.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.816.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273868
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill