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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 4.114.638
Nro. de Orden de Pago
1020
Fecha de Orden de Pago
21-08-2013
Fecha Emisión Cheque
22-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.992.109
IVA
₲ 87.320
Retención DNCP
₲ 15.787
Retención IVA
₲ 26.196
Retención Renta
₲ 80.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
CD 02/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28006-13-10068
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.037.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251265
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos al Exterior - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve