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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004595
Nro. de Timbrado
13912185
Monto de la Factura
₲ 12.771.000
Nro. de Orden de Pago
2198
Fecha de Orden de Pago
26-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.029.353
IVA
₲ 1.161.000
Retención DNCP
₲ 45.047
Retención IVA
₲ 348.300
Retención Renta
₲ 348.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
AC-23018-20-38970
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.409.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.856.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353684
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL SENAVE- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill