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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000004
Nro. de Timbrado
14184235
Monto de la Factura
₲ 31.700.000
Nro. de Orden de Pago
1273
Fecha de Orden de Pago
03-09-2020
Fecha Emisión Cheque
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.589.095
IVA
Retención DNCP
₲ 111.815
Retención IVA
₲ 864.545
Retención Renta
₲ 864.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MURANO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80036998-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
AC-23018-20-38821
Monto Contrato
₲ 31.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.589.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376620
Nombre de la Licitación
Servicio de Pulverizacion Aérea" EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA FITOSANITARIA"
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill