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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000846
Nro. de Timbrado
17526931
Monto de la Factura
₲ 10.987.500
Nro. de Orden de Pago
534
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.649.085
IVA
Retención DNCP
₲ 38.756
Retención IVA
₲ 299.659
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVANA BEATRIZ AREVALOS PIÑANEZ
RUC
3803415
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-22003-25-252364
Monto Contrato
₲ 10.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.987.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.649.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451284
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Publicidad para campañas vinculadas al fomento del turismo, salud pública, educación y otros exeptuadas de la Ley N.°6622/20.
Convocante
Contratación de Servicios de Publicidad para campañas vinculadas al fomento del turismo, salud pública, educación y otros exeptuadas de la Ley N.°6622/20.
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera