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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Nro. de Timbrado
17693995
Monto de la Factura
₲ 38.158.368
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.915.287
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.343
Retención IVA
₲ 489.768
Retención Renta
₲ 489.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-22003-25-251428
Monto Contrato
₲ 38.158.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.200.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.027.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455628
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, REFRACCIÓN DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
CONSTRUCCIÓN, REFRACCIÓN DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera