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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000598
Nro. de Timbrado
17680641
Monto de la Factura
₲ 21.805.700
Nro. de Orden de Pago
588
Fecha de Orden de Pago
28-05-2025
Fecha Emisión Cheque
28-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.539.383
IVA
Retención DNCP
₲ 76.915
Retención IVA
₲ 594.701
Retención Renta
₲ 594.701
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KACRISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80107720
Número de Contrato
adenda 1 al cont. 92
Código de Contratación (CC)
AC-22003-25-250911
Monto Contrato
₲ 21.805.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.805.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.539.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452761
Nombre de la Licitación
Reparación de un bloque de tres aulas+un aula inicial en la Esc. Bas. 422 San Isidro Labrador de 1° de Marzo
Convocante
Reparación de un bloque de tres aulas+un aula inicial en la Esc. Bas. 422 San Isidro Labrador de 1° de Marzo
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera