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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000564
Nro. de Timbrado
16986114
Monto de la Factura
₲ 285.658
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.068
IVA
₲ 25.969
Retención DNCP
₲ 1.008
Retención IVA
₲ 7.791
Retención Renta
₲ 7.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-23020-24-46394
Monto Contrato
₲ 17.650.435
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.646.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.611.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional