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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000022
Nro. de Timbrado
16986114
Monto de la Factura
₲ 616.000
Nro. de Orden de Pago
25462
Fecha de Orden de Pago
12-04-2024
Fecha Emisión Cheque
12-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.227
IVA
₲ 56.000
Retención DNCP
₲ 2.173
Retención IVA
₲ 16.800
Retención Renta
₲ 16.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-23020-24-46394
Monto Contrato
₲ 17.650.435
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.623.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.651.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional