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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000548
Nro. de Timbrado
16986114
Monto de la Factura
₲ 3.622.200
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.411.850
IVA
₲ 329.291
Retención DNCP
₲ 12.776
Retención IVA
₲ 98.787
Retención Renta
₲ 98.787
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-23020-24-47273
Monto Contrato
₲ 6.749.565
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.749.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.357.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional