- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001889
Nro. de Timbrado
16876434
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
25565
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.549.091
IVA
₲ 145.455
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 43.637
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL BENITEZ ESPINOLA
RUC
906429-0
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23020-24-46392
Monto Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.598.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418383
Nombre de la Licitación
Consultoría para la Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales de Contabilidad
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional