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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007194
Nro. de Timbrado
12138950
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
2824
Fecha de Orden de Pago
23-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
IVA
₲ 90.000
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-29482
Monto Contrato
₲ 16.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.656.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.919.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas