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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006181
Nro. de Timbrado
122227934
Monto de la Factura
₲ 2.796.050
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
09-08-2017
Fecha Emisión Cheque
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.658.993
IVA
₲ 254.186
Retención DNCP
₲ 9.964
Retención IVA
₲ 76.256
Retención Renta
₲ 50.837
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
027/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-27929
Monto Contrato
₲ 2.796.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.796.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.658.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325078
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para el Personal
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura