- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000024
Nro. de Timbrado
11750569
Monto de la Factura
₲ 2.380.000
Nro. de Orden de Pago
1000
Fecha de Orden de Pago
05-06-2017
Fecha Emisión Cheque
05-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.202.437
IVA
₲ 64.909
Retención DNCP
₲ 8.481
Retención IVA
₲ 64.909
Retención Renta
₲ 43.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 60.900
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-26488
Monto Contrato
₲ 2.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.202.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316352
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO Nº 05-16
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas