- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000446
Nro. de Timbrado
12383753
Monto de la Factura
₲ 10.004.000
Nro. de Orden de Pago
1080
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.513.621
IVA
₲ 909.455
Retención DNCP
₲ 35.651
Retención IVA
₲ 272.837
Retención Renta
₲ 181.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
064/17
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-31116
Monto Contrato
₲ 10.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.004.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.513.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura