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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Nro. de Timbrado
12222387
Monto de la Factura
₲ 7.493.067
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.125.770
IVA
₲ 204.356
Retención DNCP
₲ 26.703
Retención IVA
₲ 204.356
Retención Renta
₲ 136.238
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMA IMPORT EXPORT S.A.
RUC
80088033-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-31189
Monto Contrato
₲ 7.493.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.493.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.125.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323901
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS - CALDERAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas