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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0028111
Nro. de Timbrado
11961166
Monto de la Factura
₲ 12.632.789
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
07-11-2017
Fecha Emisión Cheque
03-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.013.552
IVA
₲ 1.148.435
Retención DNCP
₲ 45.019
Retención IVA
₲ 344.531
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
8C
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-28776
Monto Contrato
₲ 12.632.789
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.403.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.013.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio, Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas