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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030702
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 517.150
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 515.307
IVA
₲ 47.014
Retención DNCP
₲ 1.843
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-28968
Monto Contrato
₲ 6.187.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.187.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.907.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321728
Nombre de la Licitación
Servicio de Artes Graficas
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia