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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033810
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 5.670.000
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.392.067
IVA
₲ 515.455
Retención DNCP
₲ 20.206
Retención IVA
₲ 154.636
Retención Renta
₲ 103.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-28968
Monto Contrato
₲ 6.187.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.187.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.907.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321728
Nombre de la Licitación
Servicio de Artes Graficas
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia