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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015564
Nro. de Timbrado
12849315
Monto de la Factura
₲ 19.930.600
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
21-08-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.953.638
IVA
₲ 1.811.873
Retención DNCP
₲ 71.025
Retención IVA
₲ 543.562
Retención Renta
₲ 362.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-29840
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.930.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.953.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322711
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas