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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-464
Nro. de Timbrado
12160875
Monto de la Factura
₲ 14.448.000
Nro. de Orden de Pago
1177
Fecha de Orden de Pago
29-06-2017
Fecha Emisión Cheque
29-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.912.461
IVA
₲ 206.400
Retención DNCP
₲ 53.939
Retención IVA
₲ 206.400
Retención Renta
₲ 275.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
928
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-26502
Monto Contrato
₲ 14.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.448.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.912.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323175
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL DPTO. DE SUMINISTROS MEDICOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PLAN FINACIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas