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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Nro. de Timbrado
12059004
Monto de la Factura
₲ 45.338.009
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
27-04-2018
Fecha Emisión Cheque
27-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.899.865
IVA
₲ 3.814.227
Retención DNCP
₲ 149.518
Retención IVA
₲ 1.144.268
Retención Renta
₲ 762.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUMBRES S.A
RUC
80014093-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-29810
Monto Contrato
₲ 91.956.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.505.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.448.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311509
Nombre de la Licitación
Readecuacion y Restauracion de Edificios y Dependencias del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado