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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019219/20
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 8.266.989
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
08-04-2019
Fecha Emisión Cheque
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.911.989
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.984
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
002-2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-30912
Monto Contrato
₲ 222.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.742.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.952.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321685
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales