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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000853
Nro. de Timbrado
11799515
Monto de la Factura
₲ 6.281.200
Nro. de Orden de Pago
1172
Fecha de Orden de Pago
29-06-2017
Fecha Emisión Cheque
29-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.973.307
IVA
₲ 171.305
Retención DNCP
₲ 22.384
Retención IVA
₲ 171.305
Retención Renta
₲ 114.204
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
927
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-26514
Monto Contrato
₲ 6.281.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.281.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.973.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323175
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL DPTO. DE SUMINISTROS MEDICOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PLAN FINACIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas