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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001733.-
Nro. de Timbrado
12235086
Monto de la Factura
₲ 8.065.000
Nro. de Orden de Pago
606
Fecha de Orden de Pago
15-02-2018
Fecha Emisión Cheque
15-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.669.668
IVA
₲ 733.182
Retención DNCP
₲ 28.741
Retención IVA
₲ 219.955
Retención Renta
₲ 146.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-30058
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.065.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.669.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326096
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia