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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100100290072
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 5.687.716
Nro. de Orden de Pago
921
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.408.914
IVA
Retención DNCP
₲ 20.269
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11-2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-30979
Monto Contrato
₲ 5.687.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.429.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.408.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324062
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales