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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005671
Nro. de Timbrado
11666595
Monto de la Factura
₲ 5.445.435
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.289.667
IVA
₲ 92.410
Retención DNCP
₲ 20.984
Retención IVA
₲ 27.723
Retención Renta
₲ 107.061
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-26048
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.107.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294959
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasaje aéreo, terrestre, nacional e internacional para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado