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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001374
Nro. de Timbrado
12143374
Monto de la Factura
₲ 33.003.000
Nro. de Orden de Pago
4596
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.385.252
IVA
₲ 3.000.273
Retención DNCP
₲ 117.611
Retención IVA
₲ 900.082
Retención Renta
₲ 600.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
68/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-28723
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.587.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.695.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307345
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica