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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010051124
Monto de la Factura
₲ 2.312.130
Nro. de Orden de Pago
2441
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.249.072
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ
RUC
560203-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-30184-22-43584
Monto Contrato
₲ 28.787.953
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.002.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.002.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo